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衢州市综合行政执法局2017年部门预算

信息来源:     发布日期:2017/5/27 9:27:28     作者:     阅读次数:1022

     一、衢州市综合行政执法局概况

    (一)主要职能

     1、宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家和省对开展综合行政执法试点工作的有关规定,负责起草市区城市管理等方面综合行政执法的规范性文件(草案)并组织实施。

     2、行使省政府批准的以下行政处罚职能:

    (1)行使市容环境卫生、园林绿化、市政工程、公用事业、建筑施工、房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    (2)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    (3)行使人防(民防)管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    (4)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外商贩无照的行政处罚权。

    (5)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染、城市饮食服务业超标排污行为,对大气排放粉尘、恶臭气体等物质的行为(工业领域除外)的行政处罚权。

    (6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。

    (7)行使《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条第一款有关动物(犬类)管理方面的行政处罚权。

    (8)履行省政府确定的其他行政处罚权。

    3、受理违反城市管理等方面法律、法规和规章行为的举报、投诉,组织有关行政处罚案件的听证工作,办理行政复议答复过程相关的具体工作和行政应诉工作。

    4、负责组织城市管理等方面的专项整治和重大执法活动,查处违法案件。

    5、承担市城市管理委员会的日常工作。承担市数字城管指挥中心的运行、维护和日常管理工作;负责协调城市管理相关工作。

    6、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

    7、承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,衢州市综合行政执法局部门预算包括局本级及局属行政事业单位,具体包括:局本级预算(含局机关、集聚区分局、西区分局)、局属柯城分局、局属衢江分局和局属城市管理服务中心(协管中心)预算。

    二、衢州市综合行政执法局2017年部门预算安排情况说明
    (一)关于衢州市综合行政执法局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,衢州市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。衢州市综合行政执法局局2017年收支总预算9872.13万元。

    (二)关于衢州市综合行政执法局2017年收入预算情况说明

    衢州市综合行政执法局2017年收入预算9872.13万元,其中:一般公共预算拨款收入8307.75万元,占84.15%;政府性基金收入24.18万元,占0.25 %;其他收入1422.00万元,占14.40%;上年结转118.20万元,占1.20%。
 (三)关于衢州市综合行政执法局2017年支出预算情况说明
  衢州市综合行政执法局2017年支出预算9872.13万元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出752.93  万元、城乡社区支出8576.71元、住房保障支出542.49万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出6201.97万元,日常公用支出898.26万元,项目支出2771.90万元。

    (四)关于衢州市综合行政执法局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    衢州市综合行政执法局2017年财政拨款收支总预算  8331.93万元。包括:一般公共预算拨款收入8307.75万元、政府性基金收入24.18万元;支出包括:社会保障和就业支出752.93元、城乡社区事务支出7036.51万元、住房保障支出542.49万元。

    (五)关于衢州市综合行政执法局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    衢州市综合行政执法局2017年一般公共预算当年拨款  8307.75万元,比2016年执行数增加710.01万元,主要是新招考录用人员增加的人员支出、公务交通费、住房保障支出等。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出752.93元,占9.06 %;城乡社区支出7012.33万元,占84.41 %;住房保障支出542.49万元,占6.53%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)39.48万元,主要用于局本级离退休干部职工基本支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)509.60    万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费用缴纳。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)203.85万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

    (4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务-城乡社区管理事务(项)2.59万元,主要用于局本级遗属人员生活困难补助。

    (5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)7009.74万元,主要用于局本级和局属行政事业单位在职人员工资支出、项目支出。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)542.49万元,主要用于局本级和局属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于衢州市综合行政执法局2017年一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市综合行政执法局2017年一般公共预算基本支出  7100.23万元,其中:

    人员经费5903.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费1197.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于衢州市综合行政执法局2017年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    衢州市综合行政执法局2017年政府性基金预算当年拨款24.18万元,比2016年执行数增加5.26万元,主要是政府性基金收入增加。

   2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)24.18万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)24.18万元,主要用于南区夜市排档规范管理支出。

    (八)关于衢州市综合行政执法局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上一年持平。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算30.00万元,比上年预算数下降14.29%。主要用于接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等公务活动的支出。减少的原因:一是认真执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和市委市政府《关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等规定;二是加强单位内控制度建设,严格接待人数、接待标准、严格履行规定的审批程序。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算104万元,比上年预算数下降41.57%。 均为公务用车运行维护费,主要用于城管执法及犬类管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。减少的主要原因是车改后,公务用车数量减少。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2017年衢州市综合行政执法局本级、衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局3家行政单位以及衢州市城市管理服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算898.26万元。

    2.政府采购情况

    2017年衢州市综合行政执法局各单位政府采购预算总额496.80万元,其中:政府采购预算货物预算114.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算382.80万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日,衢州市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆26辆,其中,一般执法执勤用车7辆、行政执法专用车19辆。

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年衢州市综合行政执法局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  1207.52万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5、项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务-城乡社区管理事务(项):指行政事业单位用于局本级遗属人员生活困难补助。

    10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金。

07-01、衢州市部门预算公开表