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衢州市综合行政执法局(汇总) 单位2017年度部门决算

信息来源:     发布日期:2018/8/28 15:29:59     作者:     阅读次数:1878

 

一、衢州市综合行政执法局(汇总)单位概况

(一)主要职能

(一)宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家和省对开展综合行政执法工作的有关规定,负责起草市区综合行政执法的规范性文件(草案)并组织实施。

(二)行使省政府批准的以下行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权:

1.行使城市市容和环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

2.行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

3.行使市政公用管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

4.行使建筑业管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

5.行使房地产业管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

6.行使城乡规划(含风景名胜)管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

7.行使人防(民防)管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

8.行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对室外公共场所无照经营违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

9.行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

10.行使《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条第一款有关犬类管理方面的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

11.行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染和城市饮食服务行业超标排污行为,对大气排放粉尘、恶臭气体等物质(工业领域除外)的违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

12.行使土地和矿产资源管理方面的法律、法规、规章规定的对城市、镇规划区内土地违法建设行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

13.行使林政管理方面的法律、法规、规章规定的对陆生野生动物保护违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

14.行使石油天然气管道保护管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

15.行使旅游管理方面的法律、法规、规章规定的对旅游合同保管、景区人数承载量管理等方面违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

16.行使水行政管理方面的法律、法规、规章规定的对河道范围内非法采砂违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

17.行使陆域渔政管理方面的法律、法规、规章规定的对非法捕渔破坏渔业资源违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

18.行使教育管理方面的法律、法规、规章规定的对民办非学历教育培训机构违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

19.行使体育管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

20.行使商务管理方面的法律、法规、规章规定的对废旧物资回收利用和散装水泥使用管理方面违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

21.行使价格管理方面的法律、法规、规章规定的对明码标价、拍卖佣金、封闭区域价格信息发布、地图标注收费方面违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

22.行使安全生产管理方面的法律、法规、规章规定的对烟花爆竹无仓储零售经营违法行为的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权;

(三)受理违反城市管理等方面法律、法规和规章行为的举报、投诉,组织有关行政处罚案件的听证工作,办理行政复议答复过程相关的具体工作和行政应诉工作。

(四)负责组织城市管理等方面的专项整治和重大执法活动,查处违法案件。

(五)承担市城市管理委员会的日常工作。承担市数字城管指挥中心的运行、维护和日常管理工作;负责协调城市管理相关工作。

(六)严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市综合行政执法局(汇总)部门决算包括:本级决算(含西区、集聚区分局)、所属衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局、衢州市城市管理服务中心决算。

二、衢州市综合行政执法局(汇总)单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市综合行政执法局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.衢州市综合行政执法局(汇总)单位2017年度收、支总计10405.51万元,与2016年相比,收、支总计增加1834.33万元,增长21.40%。主要原因是因为新招考录用人员增加的人员支出、公务交通费、住房保障支出增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10287.54万元,占总收入98.87%,包括财政拨款收入9527.72万元(其中,一般公共预算9513.97万元,政府性基金预算13.75万元),占总收入91.57%;其他收入759.82万元,占总收入 7.30%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计10374.57万元,其中基本支出8244.60万元,占79.47;项目支出2129.97万元,占20.53%

按支出功能分类,包括社会保障和就业支出954.59万元、城乡社区支出8716.77万元、住房保障支出689.46万元、其他支出13.75万元。

按支出用途分类,包括人员支出7059.89 万元,日常公用支出1184.71 万元,项目支出2129.97万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9513.97万元,政府性基金预算支出13.75万元,其他各类支出846.85万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

衢州市综合行政执法局(汇总)单位2017年财政拨款收、支总计9527.72万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1909.42万元,增长25.06%。主要是因为新招考录用人员增加的人员支出、公务交通费、住房保障支出增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

衢州市综合行政执法局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9513.97万元,占本年支出合计的91.70%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1916.23万元,增长25.22%。主要原因是新招考录用人员增加的人员支出、公务交通费、住房保障支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

衢州市综合行政执法局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8331.93万元,支出决算为9513.97万元,完成年初预算的114.19%,主要原因是新招考录用人员增加的人员支出、公务交通费、住房保障支出增加等。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为39.48万元,2017年支出决算为39.12万元,完成年初预算的99.09%,决算小于预算数的主要原因是单位提前退休人员退休待遇有变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为509.60万元,2017年支出决算为527.04万元,完成年初预算的103.42%,决算大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为203.85万元,2017年支出决算为388.43万元,完成年初预算的190.55%,决算大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。2017年年初预算为2.59万元,2017年支出决算为2.23万元,完成年初预算的86.10%,决算小于预算数的原因是遗嘱补助到期。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2017年年初预算为7009.74万元,2017年支出决算为7767.69万元,完成年初预算的110.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及下属各单位劳务派遣人员劳务费支出增加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为250万元,2017年支出决算为100万元,完成年初预算的40.00%,决算数小于预算数的主要原因是市区餐厨废弃物资源化利用与无害化处理厂于20179月份开始试生产,餐厨废弃物资源化利用与无害化处理收运体系还处在建设阶段。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为542.49万元,2017年支出决算为689.46万元,完成年初预算的127.09%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金标准提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市综合行政执法局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出8244.6万元,其中:

 人员经费7059.89万元,主要包括:基本工资1090.11万元、津贴补贴1417.25万元、奖金187.43万元、其他社会保障缴费296.77万元、绩效工资182万元、机关事业单位基本养老保险缴费584.38万元、职业年金缴费510.57万元、其他工资福利支出1985.13万元、生活补助54.65万元、医疗费29.44万元、奖励金7.42万元、住房公积金695.24万元、其他对个人和家庭的补助支出19.50万元。

公用经费1184.71万元,主要包括:办公费69.18万元、印刷费8.75万元、水费1.32万元、电费29.57万元、邮电费35.29万元、差旅费63.35万元、维修(护)费24.23万元、租赁费0.04万元、会议费2.27万元、培训费22.14万元、公务接待费1.97万元、被装购置费9.45万元、劳务费276.83万元、工会经费38.87万元、福利费185.02、公务运行维护费49.42万元、其他交通费用240.98万元、其他商品和服务支出112万元、办公设备购置11.49万元、信息网络及软件购置更新2.54万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为24.18万元,2017年支出决算为13.75万元,完成年初预算的56.87%,决算数小于预算数的主要原因南区夜市大排档经营户逐年减少。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为94.19万元,支出决算为51.40万元,完成预算,其中:因公出国(境)费用支出决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算数为49.43万元,完成预算的63.90%;公务接待费支出决算数为1.97万元,完成预算的11.71%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和市委市政府《关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等规定;加强单位内控制度建设,严格履行规定的审批程序。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少62.77万元,下降54.97%,其中

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)支出决算数为0万元,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算1.97万元,比上年决算数下降47.32 %主要用于接待外单位来局交流、考察学习及招商引资等支出。减少的主要原因是认真执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和市委市政府《关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等规定;加强单位内控制度建设,严格接待人数、接待标准、严格履行规定的审批程序。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待75批次,累计364人次。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算49.43万元,比上年决算数下降55.24 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出49.43万元,主要用于开展一线行政执法业务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。减少的主要原因是2016车改后,公务用车数量减少

(九)部门预算绩效情况说明

 1.2017年度衢州市综合行政执法局本级衢州市数字城管信息采集项目、餐厨废弃物资源化处置经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 506.75万元,实际支出398.27万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:上述项目均圆满完成既定工作任务,社会公众、服务对象满意度较高,达到了良好的经济、社会和生态效益,项目资金管理状况良好,评定等次为优秀。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况:2017年度衢州市综合行政执法局本级衢州市数字城管信息采集项目、餐厨废弃物资源化处置经费项目列入财政重点项目绩效评价。涉及一般公共预算当年预算 506.75万元,实际支出398.27万元。上述项目均圆满完成既定工作任务,社会公众、服务对象满意度较高,达到了良好的经济、社会和生态效益,项目资金管理状况良好,评定等次为优秀。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度衢州市综合行政执法局局本级、所属衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局等3家单位及所属衢州市城市管理服务中心的机关运行经费一般公共预算支出1184.71万元,比上年度增加230.51万元,增长24.16%,主要原因一是在编人员增加,2017年末在编337人,比2016年末322人增加了15人;二是城市管理执法制式服装和标志标识统一换装导致服装购置费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度衢州市综合行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额 793.96万元,其中:政府采购货物支出210.53万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出583.43万元。授予中小企业合同金额793.96万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额793.96万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,衢州市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 26辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务-城乡社区管理事务(项):指行政事业单位用于局本级遗属人员生活困难补助。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:2017年度部门收支决算总表